27-05-2016
Som offentlig myndighed modtager I en faktura med nye og mere detajlerede oplysninger ved overgangen til den nye aftale med Digitaliseringsstyrelsen.
Download vejledningen til det nye faktura layout eller læs mere herunder.
Digital Post 2 - faktura læsevejledning
1) Opdeling af faktura
Fakturaen er opdelt i følgende dele:
- Faktura hoved:
- Faktura afsender – e-Boks, samt kontakt oplysninger.
- Faktura modtager – kundenavn mv., EAN nr. CVR.nr., samt kunde attention.
- Leveringsoplysninger – leveringsdato er dato for generering af faktura hos e-Boks.
- Varelinjerne er opdelt efter system og materialeID og består af følgende felter:
- Linjenr. – er automatisk system genereret og er fortløbende.
- Varenummer – er bestemt af transaktionsvederlagets eller MBvederlagets størrelse.
- Beskrivelse – information om, hvilken vare det omhandler –
- Transaktions- og MB-vederlag er opdelt efter MB-trin jf. kontrakten (0-10MB), (10,1-50MB), (50,1-100MB).
- Reference
- Plads betales for – antal MB, som opkræves for transaktionen
- Plads total – antal MB, total for transaktionen
- System
- Ordrereference – dato som fakturaen er genereret hos e-Boks
- Ordrelinjeref. – henviser til det linienr, som transaktionsoplysninger vedrører
- Antal – er antal enheder, bl.a. antal dokumenter, megabyte
- Enhed – er standard E/A for at understøtte OIOUBL formatet
- Enhedspris – er varens enhedspris
- Moms – hvorvidt det er en momspligtig vare eller ej
- Pris incl. – udfyldes ikke (N/A)
- Pris – er enhedspris * antal
- Totaler
- Linjesum i alt excl moms
- Momsgrundlag – summen af varelinjer, hvoraf der beregnes moms
- Total momsbeløb – 25% af momsgrundlaget
- Fakturatotal incl. moms – sum af alle linjesummer excl. moms og total momsbeløb
- Betalingsmåde
- Information om, hvornår og hvordan betalingen skal foregå
Bemærk at priserne er indeksreguleret jf. kontrakten med nettoprisindeks september 2014/september 2015.
